Detalhe despesa 0201053

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201053

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2016

Valor Empenhado

R$ 1.200,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.200,00

Valor Pago

R$ 1.200,00

Dados do Credor

Nome do credor

ANTONIO JOSE DE SOUSA FILHO

CPF/Cnpj

552.754.003-49

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Função

Saneamento

Sub-Função

Saneamento Básico Rural

Programa

ABASTECIMENTO D AGUA

Ação

MANUTENCAO DE POCOS CHAFARIZES E CAIXA D AGUA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

36019:

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS ELETRICOS E MECANICOS NA MANUTENCAO DE CHAFARIZES PUBLICOS DO MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

02/02/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 1.200,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

02/02/2016

Valor

R$ 1.200,00