Detalhe despesa 0201045

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201045

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2016

Valor Empenhado

R$ 153,83

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 153,83

Valor Pago

R$ 153,83

Dados do Credor

Nome do credor

TELEMAR NORTE LESTE S A

CPF/Cnpj

33.000.118/0010-60

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

Função

Comunicações

Sub-Função

Telecomunicações

Programa

SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

92999:

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DO NТК (89) 35571305, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/02/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 153,83

Dados Pagamento

Data do pagamento

01/02/2016

Valor

R$ 153,83