Detalhe despesa 0201001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201001

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2016

Valor Empenhado

R$ 967,40

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 967,40

Valor Pago

R$ 967,40

Dados do Credor

Nome do credor

R. VIEIRA DE BARROS LIMA

CPF/Cnpj

10.319.614/0001-94

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

Ação

INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA . IGDBF

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

30015:

Fonte de Recurso

5:Transferências e convênios federaisvinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FESTAS E GOLOSEIMAS PARA O NATAL DAS CRIANCAS DO IDGBF DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/02/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 967,40

Dados Pagamento

Data do pagamento

01/02/2016

Valor

R$ 967,40