Detalhe despesa 0184021

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Detalhes do Empenho

Empenho

0184021

Mês

Julho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

03/07/2017

Valor Empenhado

R$ 170,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 170,00

Valor Pago

R$ 170,00

Dados do Credor

Nome do credor

EDILENE DE SOUSA BARBOSA

CPF/Cnpj

830.512.283-20

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

14999:

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DUAS DIARIS DE VIAGEM A TERESINA NO PERIODO DE 05 E 06 DE JULHO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

05/07/2017

Tipo Documento

Número Documento

002208

Valor

R$ 170,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

05/07/2017

Valor

R$ 170,00