Detalhe despesa 0129024

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Detalhes do Empenho

Empenho

0129024

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

29/01/2016

Valor Empenhado

R$ 788,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 788,00

Valor Pago

R$ 788,00

Dados do Credor

Nome do credor

JOAQUIM ARRAIS DA SILVA

CPF/Cnpj

153.150.373-04

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

36030:

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIAS TRABALHADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA SEMED, NO MES DE JANEIRO DE 2016.

Dados liquidação

Data da Liquidação

29/01/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 788,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

29/01/2016

Valor

R$ 788,00