Detalhe despesa 0129006

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Detalhes do Empenho

Empenho

0129006

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

29/01/2016

Valor Empenhado

R$ 1.900,35

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.900,35

Valor Pago

R$ 1.900,35

Dados do Credor

Nome do credor

REX . COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CPF/Cnpj

07.226.160/0001-00

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação

MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

30016:

Fonte de Recurso

5:Transferências e convênios federaisvinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

29/01/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 1.900,35

Dados Pagamento

Data do pagamento

29/01/2016

Valor

R$ 1.900,35