Detalhe despesa 0129015

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Detalhes do Empenho

Empenho

0129015

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

29/01/2016

Valor Empenhado

R$ 5.110,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 5.110,00

Valor Pago

R$ 5.110,00

Dados do Credor

Nome do credor

M. M. FEITOSA EPP

CPF/Cnpj

03.012.347/0001-42

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS

Função

Urbanismo

Sub-Função

Serviços Urbanos

Programa

MANUTENCAO E ENCARGOS

Ação

MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

30039:

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S E CAMARA DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Dados liquidação

Data da Liquidação

29/01/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 5.110,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

29/01/2016

Valor

R$ 5.110,00