Detalhe despesa 0128009

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Detalhes do Empenho

Empenho

0128009

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

28/01/2016

Valor Empenhado

R$ 940,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 940,00

Valor Pago

R$ 940,00

Dados do Credor

Nome do credor

ANTONIO JOSE VIEIRA CARMO

CPF/Cnpj

155.173.448-60

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

36019:

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA PRESTADO AS ESCOLAS DESTA SEMED.

Dados liquidação

Data da Liquidação

28/01/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 940,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

28/01/2016

Valor

R$ 940,00