Detalhe despesa 0127001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0127001

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

27/01/2016

Valor Empenhado

R$ 860,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 860,00

Valor Pago

R$ 860,00

Dados do Credor

Nome do credor

AUTO REFRIGERACAO E MECANICA MAFUA LTDA

CPF/Cnpj

02.247.147/0001-06

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

Ação

INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA . IGDBF

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

39016:

Fonte de Recurso

5:Transferências e convênios federaisvinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM VEICULO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

27/01/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 860,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

27/01/2016

Valor

R$ 860,00