Detalhe despesa 0122002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0122002

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

22/01/2016

Valor Empenhado

R$ 540,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 540,00

Valor Pago

R$ 540,00

Dados do Credor

Nome do credor

I C DO R VERCOSA ARAUJO ME

CPF/Cnpj

05.979.365/0001-23

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO

Ação

MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

30023:

Fonte de Recurso

5:Transferências e convênios federaisvinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA BRANCA TAMANHO DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/01/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 540,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/01/2016

Valor

R$ 540,00