Detalhe despesa 0122001

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0122001

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

22/01/2016

Valor Empenhado

R$ 2.025,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.025,00

Valor Pago

R$ 2.025,00

Dados do Credor

Nome do credor

I C DO R VERCOSA ARAUJO ME

CPF/Cnpj

05.979.365/0001-23

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

30023:

Fonte de Recurso

4:Recursos próprios da administração indireta

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA BRANCA DESTINADAS A CAMPANHA CONTRA A DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNHA NO MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/01/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 2.025,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/01/2016

Valor

R$ 2.025,00