Detalhe despesa 0121008

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Detalhes do Empenho

Empenho

0121008

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

21/01/2016

Valor Empenhado

R$ 450,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 450,00

Valor Pago

R$ 450,00

Dados do Credor

Nome do credor

MAGNA MARIA PEREIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

003.311.941-47

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

36020:

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA TECNICOS DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

21/01/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 450,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

21/01/2016

Valor

R$ 450,00