Detalhe despesa 0119001

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0119001

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

19/01/2016

Valor Empenhado

R$ 7,85

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 7,85

Valor Pago

R$ 7,85

Dados do Credor

Nome do credor

BANCO DO BRASIL S A

CPF/Cnpj

00.000.000/0096-52

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO

Ação

MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

39064:

Fonte de Recurso

5:Transferências e convênios federaisvinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

19/01/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 7,85

Dados Pagamento

Data do pagamento

19/01/2016

Valor

R$ 7,85