Detalhe despesa 0118010

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0118010

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

18/01/2016

Valor Empenhado

R$ 278,54

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 278,54

Valor Pago

R$ 278,54

Dados do Credor

Nome do credor

TELEMAR NORTE LESTE S A

CPF/Cnpj

33.000.118/0010-60

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

92999:

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVICOS TELEFONICOS E INTERNET FIXA NТК (89) 35571215 DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015.

Dados liquidação

Data da Liquidação

18/01/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 278,54

Dados Pagamento

Data do pagamento

18/01/2016

Valor

R$ 278,54