Detalhe despesa 0118019

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0118019

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

18/01/2016

Valor Empenhado

R$ 780,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 780,00

Valor Pago

R$ 780,00

Dados do Credor

Nome do credor

JOVENCIO PEREIRA DOS SANTOS

CPF/Cnpj

372.838.803-30

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

36017:

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO MECANICO EM ONIBUS ESCOLARES DESTA SEMED.

Dados liquidação

Data da Liquidação

18/01/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 780,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

18/01/2016

Valor

R$ 780,00