Detalhe despesa 0118002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0118002

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

000012

Data de Emissão

18/01/2016

Valor Empenhado

R$ 3.600,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.600,00

Valor Pago

R$ 3.600,00

Dados do Credor

Nome do credor

L. J. CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA ME

CPF/Cnpj

13.500.739/0001-04

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação

MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

39013:

Fonte de Recurso

5:Transferências e convênios federaisvinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

18/01/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 3.600,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

18/01/2016

Valor

R$ 3.600,00