Detalhe despesa 0115013

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Detalhes do Empenho

Empenho

0115013

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

15/01/2016

Valor Empenhado

R$ 2.810,76

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.810,76

Valor Pago

R$ 2.810,76

Dados do Credor

Nome do credor

IRMA MARIA

CPF/Cnpj

078.392.603-06

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Vigilância Sanitária

Programa

FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA

Ação

ENCARGOS COM A VIGILANCIA E INSPE_CO SANITARIA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

36020:

Fonte de Recurso

4:Recursos próprios da administração indireta

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHA PARA O MULTIRAO DE CATARATAS.

Dados liquidação

Data da Liquidação

15/01/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 2.810,76

Dados Pagamento

Data do pagamento

15/01/2016

Valor

R$ 2.810,76