Detalhe despesa 0194012

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Detalhes do Empenho

Empenho

0194012

Mês

Julho

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

13/07/2022

Valor Empenhado

R$ 11.283,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 11.283,00

Valor Pago

R$ 11.283,00

Dados do Credor

Nome do credor

---

CPF/Cnpj

---

Endereço

---

Cidade

---

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3913:LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fonte de Recurso

42:

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS NA LOCAУУO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO NТА013/2022.

Dados liquidação

Data da Liquidação

13/07/2022

Tipo Documento

Número Documento

002589

Valor

R$ 11.283,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

13/07/2022

Valor

R$ 11.283,00