Detalhe despesa 0189069

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Detalhes do Empenho

Empenho

0189069

Mês

Julho

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

08/07/2022

Valor Empenhado

R$ 10.100,19

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 10.100,19

Valor Pago

R$ 10.100,19

Dados do Credor

Nome do credor

PASEP . MINISTERIO DA FAZENDA

CPF/Cnpj

00.394.460/0058-87

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

Função

Encargos Especias

Sub-Função

Serviço da Dívida Interna

Programa

DIVIDA INTERNA

Ação

ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA

Natureza da Despesa

Amortização da Dívida

Elemento de despesa

71:Principal da Dívida Contratual Resgatado

Sub-Elemento de despesa

7101:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Fonte de Recurso

42:

Aplicação

REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral - Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos de livre movimentação. Utilizado apenas para a classificação de receitas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE REGULARIZAУУO DE DУBITOS PREVIDENCIУRIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

08/07/2022

Tipo Documento

Número Documento

002911

Valor

R$ 10.100,19

Dados Pagamento

Data do pagamento

08/07/2022

Valor

R$ 10.100,19