Detalhe despesa 0120037

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Detalhes do Empenho

Empenho

0120037

Mês

Abril

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

30/04/2021

Valor Empenhado

R$ 1.052,63

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 52,63

Valor Pago

R$ 52,63

Dados do Credor

Nome do credor

CICERO ROMAO BATISTA SOARES DE SOUSA

CPF/Cnpj

766.563.653-53

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS

Função

Urbanismo

Sub-Função

Serviços Urbanos

Programa

MANUTENCAO E ENCARGOS

Ação

MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3619:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE PEDREIRO DESTA PREFEITURA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/04/2021

Tipo Documento

Número Documento

001707

Valor

R$ 52,63

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/04/2021

Valor

R$ 52,63