Detalhe despesa 0173001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0173001

Mês

Junho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

22/06/2018

Valor Empenhado

R$ 1.179,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.179,00

Valor Pago

R$ 1.179,00

Dados do Credor

Nome do credor

FIRMINO REIS VIEIRAME

CPF/Cnpj

03.511.413/0001-29

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

SERVICO SOCIAL

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3016:MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recurso

8:Educação

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

28/06/2018

Tipo Documento

Número Documento

002253

Valor

R$ 1.179,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

28/06/2018

Valor

R$ 1.179,00