Detalhe despesa 0171001

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0171001

Mês

Junho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

20/06/2018

Valor Empenhado

R$ 7.701,76

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 7.701,76

Valor Pago

R$ 7.701,76

Dados do Credor

Nome do credor

AUTO POSTO REIS LTDA

CPF/Cnpj

23.857.021/0001-23

Endereço

AVENIDA JOAQUIM RAMOS

Cidade

NAZARE DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO JOSE DOS SANTOS FILHO

CPF/Cnpj

186.211.713-68

Cargo

SECRETARIO M EDUCACAO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

10:Saude

Aplicação

FUNDEB-OUTROS - Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação em outras despesas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE EDUCACAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

27/06/2018

Tipo Documento

Número Documento

002318

Valor

R$ 7.701,76

Dados Pagamento

Data do pagamento

27/06/2018

Valor

R$ 7.701,76