Detalhe despesa 0170003

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Detalhes do Empenho

Empenho

0170003

Mês

Junho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

19/06/2018

Valor Empenhado

R$ 170,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 170,00

Valor Pago

R$ 170,00

Dados do Credor

Nome do credor

DUCIARIA LOPES DA SILVA SANTOS

CPF/Cnpj

011.384.903-69

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

SERVICO SOCIAL

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

8:Educação

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS A VISITADORA COM DESTINO A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NOS DIAS 19 E 20 06 2018.

Dados liquidação

Data da Liquidação

19/06/2018

Tipo Documento

Número Documento

002272

Valor

R$ 170,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

19/06/2018

Valor

R$ 170,00