Detalhe despesa 0165002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0165002

Mês

Junho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

14/06/2018

Valor Empenhado

R$ 73.242,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 73.242,00

Valor Pago

R$ 73.242,00

Dados do Credor

Nome do credor

MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI

CPF/Cnpj

03.093.776/0001-91

Endereço

RUA TEODOR SAMPAIO

Cidade

SAO PAULO

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa

AQUISICAO DE VEICULO

Ação

AQUISICAO DE VEICULO

Natureza da Despesa

Investimentos

Elemento de despesa

52:Equipamentos e Material Permanente

Sub-Elemento de despesa

5227:VEÍCULOS DIVERSOS

Fonte de Recurso

9:Fundeb

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VEICULO MONTANA LS2 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES PARA REMOCAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.07300 .VEICULO MONTANA LS2 OKM.UND.000001 000.0073242 00.0073242 00 .

Dados liquidação

Data da Liquidação

15/06/2018

Tipo Documento

Número Documento

002467

Valor

R$ 73.242,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

15/06/2018

Valor

R$ 73.242,00