Detalhe despesa 0152033

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0152033

Mês

Junho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/06/2018

Valor Empenhado

R$ 4.500,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 4.500,00

Valor Pago

R$ 0,00

Dados do Credor

Nome do credor

CONTABILIZE LTDA

CPF/Cnpj

17.065.554/0001-70

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

Função

Administração

Sub-Função

Controle Interno

Programa

ADMINISTRACAO CONTABIL

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR CONTABIL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

35:Serviços de Consultoria

Sub-Elemento de despesa

3501:CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/06/2018

Tipo Documento

Número Documento

002650

Valor

R$ 4.500,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

---

Valor

---