Detalhe despesa 0106002

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0106002

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

06/01/2016

Valor Empenhado

R$ 1.742,52

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.742,52

Valor Pago

R$ 1.742,52

Dados do Credor

Nome do credor

LANNA GABRIELLY SANTOS CARVALHO

CPF/Cnpj

059.456.323-25

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

36020:

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET PARA EVENTOS REALIZADO NESTA PREFEITURA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/01/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 1.742,52

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/01/2016

Valor

R$ 1.742,52